Пояснювальна записка до розрахунку тарифів

по КП «Лозоваводоканал» на 2011 рік

      Комунальне підприємство „Лозоваводоканал” Лозівської міської ради створено згідно рішення LXIX сесії Vскликання Лозівської міської ради №1293 від 23.06.2010 року та розпочало роботу з 01.08.2010року.

      Згідно рішення виконавчого комітету Лозівської міської ради № 452 від 27.07.2010 року підприємству дозволено при розрахунках зі споживачами використовувати тарифи на послуги водопостачання та водовідведення, які були затверджені рішенням Лозівської міської ради від 25.09.2009 року №1077 «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання і водовідведення, з перекачки та очищення рідких побутових відходів, що надає КП «Водоканал» для м.Лозова, смт.Панютине та с.Домаха»

      Чинні тарифи були розраховані на базі фактичних витрат за 2008 рік і повинні були на 100% відшкодовувати витрати підприємства.

      З моменту затвердження тарифів більшість складових витрат збільшились і тому діючі тарифи не можуть відшкодовувати витрати на надання послуг водопостачання та водовідведення.

      Згідно договору з КП «ВТП «Вода» за №16478 від 01.08.2010року на відпуск і споживання води  та листа №343/15 від 28.01.2011року до цього договору, а також  Постанови  №65 від 20 січня 2011року Національної Комісії регулювання електроенергетики України „Про встановлення тарифів на послуги з централізованного водопостачання КП “Виробничо-технологічне підприємство ”Вода”, з 01 лютого 2011р. для КП „Лозоваводоканал” підвищено тариф на покупну воду з 0,83 грн. за 1 м. куб. питної води до 1,14 грн., що збільшило витрати на покупну воду в розрахунку на 1 м куб. реалізованої води на 148,97%.

      АК „Харківобленерго” та СП «Енергозбут» Південної залізниці підвищило тариф на електроенергію за 1 кВт./год в середньому з 70,62 коп. до 91,02 коп.(з розрахунку вартості активної та реактивної електроенергії з ПДВ),  збільшення склало 128,9 %. Вартість 1 кВт./год активної електроенергіїї в діючих тарифах становить 58,46 коп. без ПДВ, а в планових розрахунках на 2011рік вартість 1 кВт./год активної електроенергіїї становить 75,654 коп. згідно рахунків вищеназваних енергопостачальних підприємств за лютий 2011року., ріст на 129,4%.

      Підприємство змінило технологію знезаражування питної води хлором на більш сучасний та менш шкідливий метод знезаражування питної води гіпохлоритом натрію, що збільшило витрати на реагенти для знезараження питної води.

       З жовтня 2010року вартість 1 т гіпохлориту натрія підвищилась на 118,5%  (з 2267,70 грн. до 2688,14 грн. з ПДВ).

      Незважаючи на скорочення загальної чисельності працюючих з 291 чол., розрахованих в діючих тарифах 2009року, до 257 чол. в планових на 2011рік (зменшення чисельності на 34чол.), продовжується  ріст фонду оплати праці та середньої заробітної плати в зв’язку із постійним зростанням мінімальної заробітної плати (за станом на 01.01.2009року мінімальна заробітна плата складала 605 грн., а на 01.01.2011року уже досягла 941 грн.). Ріст мінімальної зарплати складає 155,5%.

      Із зростанням мінімальної зарплати та фонду оплати праці відповідно збільшуються і відрахування на соціальні заходи.

      Значно зросла вартість паливно-мастильних матеріалів: 1 л бензину АИ-76 зріс з 5,17грн.(з ПДВ) до 8,05 (з ПДВ) за станом на 04.03.2011 року, ріст на 155,7%; 1л бензину Аи-95 з 5,67 грн.( з ПДВ) до 9,05 грн. (з ПДВ), ріст на 159,6 %; 1л дизпалива  був за ціною 5,67 грн.(з ПДВ), став 8,45 грн., ріст на 149,0%.

       Постійно підвищується  вартість  матеріалів для ремонту водопровідних та каналізаційних мереж, вартість запчастин до автомобілів та тракторів.  Так, труба п/ет D-63 коштувала 18,50 грн.в січні 2009 року, а в грудні 2010року -21,14грн., вартість зросла на 114,3%.  1 балон кисню коштував 48,60грн.в січні 2009 року, а в лютому 2011року - 60,00 грн.,  вартість зросла на 123,5%. 

       Річний план виробництва і надання послуг споживачам з централізованого водопостачання та водовідведення по КП "Лозоваводоканал" розроблений на підставі фактичних обсягів надання послуг за серпень-грудень 2010року та прогнозованих обсягів виробництва на 2011рік.

Директор КП «Лозоваводоканал»

І.С.Калмуратов